维修部 维度 财务 指标项 定义 机物料、备件、电的单耗（总的生产用电） 、氨单耗 机物料、备件：以财务数据为准； 电的单耗：生产用电总KWh数／总产量重箱 部门制造成本 部门费用预算达成率 节能降耗 部门日常管理和办公费用预算 主要包括：燃耗、电耗、机物料、备件、修 旧利废 客户/市场内部客户有效投诉次数经确认为本部门责任的书面投诉 设备的按期保养率 根据保养计划确定应按期保养的设备 责任设备故障损失控制由于维修部责任引起设备故障，造成的生产损失情况 能源（水、电、油、气、汽）供应的质量、持续性 能源供应 设备大修方案完整性和有效性、过程控制情 况、大修质量、成本控制 设备大修改造 由于此项为阶段性工作，因此为加分／扣分 项，不计入权重，得分范围为-5～10分／项 目 设备安全隐患管理 设备安全隐患管理情况 监测生产、安全事故造成的生产损失情况， 此项为扣分项，不占权重 生产、安全事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为 扣分项，不占权重 重大工伤事故扣分 环保达标 根据公司QES体系规定执行 总经理下达工作指令或会议决定任务完成情 况 公司指令完成执行率 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合 理化建议 学习 合理化建议 维修部 计算公式 评估标准 权重考核频次数据来源 机物料×10%＋备件×20%＋电的单耗 ×50%＋氨单耗×20％； 上述各部分按目标值分别计分然后加权单位电耗： 机物料： 备件： 15% 季度 财务部 平均 单位氨耗： 预算值／实际发生数×100% 根据目标和计划的达成情况考核 5% 季度 季度 财务部 财务部 5% 有效投诉次数 10% 季度 季度 企划部 企划部 按期保养的项目数／应保养项目总数 ×100% 10% 实际的损失计算 10% 20% 季度 季度 企划部 企划部 质量×40％＋持续性×60％（详见附表 ） （大修方案的完整性和有效性×30％＋ 项目进度控制×20％＋项目质量×30％ ＋项目成本控制×20％）×15%-50 季度 企划部 检查到位情况×30％＋应急预案有效性 ×20％＋处理的及时性×30%＋结果的 10% 0% 季度 季度 企划部 安保部 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次 出现人员死亡：本次考核总分为0 重工伤：＞20分／次 0% 季度 安保部 轻伤：5～20分／次 小的工伤：＜5分／次 5% 5% 季度 季度 企划部 企划部 总经理下达工作指令或会议决定完成件 数/总经理下达到部门工作指令或会议 决定任务件数 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率 ×70% 5% 季度 企划部 100% 考核人 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 主管副总 维修部机械分部经理 维度 财务 指标项 定义 包括机物料、备件、自制件：以财务数据为准 ； 部门制造成本 部门费用预算达成率 节能降耗 部门日常管理和办公费用预算 主要包括：机物料、备件、修旧利废 客户/市场内部客户有效投诉次数经确认为本部门责任的书面投诉 设备的按期保养率 根据保养计划确定应按期保养的设备 责任设备故障损失控制由于机械分部部责任引起设备故障，造成的生产损失情况 设备大修方案完整性和有效性、过程控制情况 、大修质量、成本控制 由于此项为阶段性工作，因此为加分／扣分项 设备大修改造 ，不计入权重，得分范围为-5～10分／项目 自制件供应和质量情况要求按期、保质提供自制件 设备安全隐患管理 设备安全隐患管理情况 内部运营 监测生产、安全事故造成的生产损失情况，此 项为扣分项，不占权重 生产、安全事故扣分 部门发生的重大安全事故死亡人数，此项为扣 分项，不占权重 重大工伤事故扣分 环保达标 根据公司QES体系规定执行 上级指令完成执行率 上级下达工作指令或会议决定任务完成情况 本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理 化建议 学习 合理化建议 部机械分部经理 计算公式 评估标准权重 考核频次数据来源 机物料×20%＋备件×50%＋自制件 ×30% 15% 季度 财务部 预算值／实际发生数 根据目标和计划的达成情况考核 有效投诉次数 5% 季度 季